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2016年度南平市中小企业服务中心决算说明

发布时间:2017-08-11 发布机构:南平市经信委 来源: 【字体:

     按照《南平市财政局关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决〔2017〕1号),现将我单位2016年度部门决算说明如下:
     一、部门主要职责
     南平市中小企业服务中心的主要职责是:促进政府与企业的沟通交流,参与全市中小企业发展战略及行业规划的编制,根据行业企业发展情况,提出政策建议,并配合主管部门组织实施;负责协调指导全市中小企业服务体系建设发展规划编制和建设;为中小企业提供政策、信息、培训、项目开发、市场开拓、技术创新、信用评价、政务代理和维权等服务;联系引导各类中介机构为中小企业服务;依托政银企对接平台为中小企业提供融资贷款和融资担保服务;负责实施企业家工程,培训、培养和造就职业化企业家队伍,负责组织开展南平市企业家与国内外有关组织的交流与合作,宣传我市企业家在经济和水发展中的地位和作用,维护企业家合法权利。
    二、部门预算单位基本情况
    南平市中小企业服务中心包下设办公室和业务部,无下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市中小企业服务中心

财政核拨

10

9

  三、部门主要工作总结
    2016年,南平市中小企业服务中心主要任务是:建设、运营及管理南平市中小企业公共服务平台,惠企政策宣传及惠企项目网上公开等,围绕上述任务,重点完成了以下工作:
    中心组织开展各项服务业务,着力打造专业服务平台,依托平台,整合、带动服务机构重点开展融资、人才、信息等服务。
    1.着力打造融资服务平台
    会同南平市中小企业投融资综合服务中心、南平市融桥担保有限公司开展转贷、融资咨询、融资性担保等业务,“企业帮扶基金”已筹集资金1.1亿元,主要用于帮助企业解决到期银行贷款转贷难的问题,1-6月已累计使用4.46亿元“过桥”转贷资金,帮扶企业107家次;已累计提供融资性担保金额5.32亿元,帮助企业77家次。通过融资平台,有效降低了我市中小微企业融资成本,缓解企业融资难问题,促进我市中小微企业的健康发展。
    2.着力打造人才服务平台
    中心组织南平慧达人才培训咨询有限公司、海峡新干线电子商务有限公司举办企业家读书沙龙、电子商务公益培训等各类人才服务活动,参加企业563家次;在我市首次举办“企业安全生产主体责任专题培训”,聘请专家讲师在各县(市、区)及工业园区开展培训12场,参训工业企业217家,培训人员283人次,通过面对面交流,及时将国家安全生产法律法规相关专业知识送至企业,进一步强化企业安全生产意识,提高安全生产知识水平。
进一步拓宽企业招聘渠道,细化招聘信息,中心与海峡人才市场南平分部南平市人才公共服务中心等分工合作,在我市首创“人才集市”,于每月15日定期举办中小微企业公益人才招聘会,为企业、创业者、求职者搭建一座交流平台,打通企业和求职者的供需通道,有效缓解了就业难和招工难,上半年已成功举办4场次,服务企业120余家次签订合同及意向约70个。
    3.着力打造信息服务平台
    通过网上平台、微信平台、LED屏等多种渠道发布人才、工业发展各类政策信息200余条,为企业及时推送最新的惠企政策,通过968871、网上互动项目,接受企业咨询,帮助企业用好、用活、用足政策,助力企业发展;发挥平台资源,配合省平台、其他地市平台发布人才、融资、培训等信息,强化信息沟通交流。
    四、2016年决算收支总体情况
    2016年南平市中小企业服务中心年初结转和结余69.16万元,本年收入142.91万元,本年支出152.88万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余59.19万元。
   (一)2016本年收入142.91万元,比2015年决算数减少92.94万元,下降39%,具体情况如下:
    1. 财政拨款收入142.91万元,其中政府性基金0万元。
    2. 事业收入0万元。
    3. 经营收入0万元。
    4. 上级补助收入0万元。
    5. 附属单位上缴收入0万元。
    6. 其他收入0万元。
   (二)2016本年支出152.88万元,比2015年决算数减少26.97万元,下降15%,具体情况如下:
    1. 基本支出62.77万元。其中,人员支出62.1万元,公用支出0.67万元。
    2. 项目支出90.12万元。
    3. 上缴上级支出0万元。
    4. 经营支出0万元。
    5. 对附属单位补助支出0万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出152.89万元,比2015年决算数减少19.9万元,下降11.5 %,具体情况如下(按项级科目统计):
   (一)事业运行54.4万元,较2015年决算数增加2.62万元,增长5%。主要原因是人员薪资增长。
   (二)其他商贸事务支出9.54万元,较2015年决算数增加9.08万元,增长1974%。主要原因是中小企业公共服务平台项目建设费用支出增加。
   (三)事业单位离退休0.61万元,较2015年决算数增加0.13万元,增长27%。主要原因是退休人员养老金增长。
   (四)事业单位医疗3.09万元,较2015年决算数增加0.1万元,增长3%。主要原因是人员薪资增长。
   (五)工业和信息产业支持6.02万元,较2015年决算数增加5.71万元,增长1842%。主要原因是2016年中小企业公共服务平台项目建设费用从该类资金支出较2015年增长。
   (六)中小企业发展专项25万元,较2015年决算数减少85万元,下降77%。主要原因是2015年从该类专项支付中小企业公共服务平台项目费用,2016年从该类专项支出项目费用相对较少。
   (七)其他支持中小企业发展和管理支出27.44万元,较2015年决算数增加27.44万元,增长2744%。主要原因是2015年无该项支出,2016年增加中小企业公共服务平台项目建设费用支出。
   (八)其他资源勘探电力信息等支出22.12万元,较2015年决算数增加19.95万元,增长919%。主要原因是增加中小企业公共服务平台项目建设费用。
   (九)住房公积金4.67万元,较2015年决算数增加0.07万元,增长1.5%。主要原因是人员薪资增长。
   六、政府性基金支出决算情况
   2016年政府性基金支出0万元,与2015年决算数相同。
   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
   2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.05万元,与2015年基本相同。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,原因是2015年、2016年均未安排因公出国(境)。
  (二)公务用车购置及运行费0万元。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,原因是2015年、2016年均没有车辆购置及运行。
  (三)公务接待费0.05万元。主要用于省信息技术培训中心考察南平市中小企业公共服务平台,洽谈合作等的接待活动,累计接待 1批次、接待总人数6人。与2014年相比, 公务接待费基本持平,主要是: 我中心加强预算管理,严格贯彻落实中央“八项规定”和“九个严禁”的规定,例行节约,控制经费开支。
    八、单位运行经费支出情况
    2016年单位事业运行经费支出54.4万元,比2015年增长5%,主要是人员薪资增长。
    九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告
   按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。
    十、政府采购支出情况
   本部门2016年度政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   十一、名词解释
   (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   附表:4-1 2016年度收支决算总表
         4-2 2016年度收入决算表
         4-3 2016年度支出决算表
         4-4 2016年度财政拨款收支决算总表
         4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表
         4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
         4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
         4-8 2016年度政府性基金支出决算表
         4-9 2016年度部门决算相关信息统计表
         4-10 2016年度政府采购情况表

  附表下载:决算公开附表1-10(1)

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