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2016年度福建省南平市项目开发办公室决算说明

发布时间:2017-08-08 发布机构:南平市经信委 来源: 【字体:

   按照《福建省财政厅关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(闽财决〔2017〕1号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

 一、部门主要职责

(一)负责编制项目开发计划,协助项目开发的前期研究。

(二)负责组织实施节能规划和节能技术、工艺、设备和产品的开发工作。

(三)组织实施地方节能标准、节能产业和节能技术投资导向。

(四)组织实施高能行业评定标准及节能企业、节能项目和节能产品认定。

(五)组织固定资产投资项目节能评估,开展节能信息交流、宣传培训等,指导各县市、各行业和企业开展节能。

 二、部门预算单位基本情况

南平市项目开发办公室列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市项目开发办公室

参公单位

9

8

三、部门主要工作总结

2016年,南平市项目开发办公室主要任务是:制定项目开发计划,协助项目开发的前期研究。负责组织实施节能规划和节能技术、工艺、设备和产品的开发工作;组织实施地方节能标准、节能产业和节能技术投资导向;组织实施高能行业评定标准及节能企业、节能项目和节能产品认定;组织固定资产投资项目节能评估,开展节能信息交流、宣传培训等,指导各县市、各行业和企业开展节能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)积极做好国家节能减排财政政策综合示范城市、国家循环经济示范城市申报工作,南平市先后被批准列为全国第二批节能减排财政政策综合示范城市和国家循环经济示范城市。

(二)积极推进节能降耗、发展循环经济,组织、实施节能技改和循环经济项目30项,总投资1.2亿元。

(三)大力推行清洁生产,加大行业先进、适用清洁生产技术的推广应用,推广高效节能先进技术,实现生产技术水平的大幅度提升。

(四)加强生产过程中排放的控制,推广设备降噪新技术,显著降低噪声污染。

(五)树立典型,发挥带动示范效应,向省上申报建阳武夷味精和福建南纺股份有限公司为清洁生产示范企业。

(六)大力支持工业废渣的再利用,落实资源综合利用、再生资源回收等方面税收优惠政策。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余13.54万元,本年收入71.43万元,本年支出83.02万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.95万元。

(一)2016年收入71.43万元,比上年决算数减少4.20万元,下降5.55%,具体情况如下:

1.财政拨款收入71.43万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出83.02万元,比上年决算数减少0.68万元,下降0.81%,具体情况如下:

1.基本支出74.03万元。其中,人员支出70.61万元,公用支出3.42万元。

2.项目支出8.99万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出83.02万元,减少0.68万元,下降0.81%,具体情况如下:

(一)2011350(事业运行)支出59.23万元,较上年决算数减少11.11万元,下降15.79%。主要原因是节约开支。

(二)2080502(事业单位离退休)支出5.66万元,较上年决算数增加4.26万元,增长304.28%。主要原因是机构改革,市二轻联社与市项目办合,增加退休人员7人。

(三)2100502(事业单位医疗)支出4.3万元,较上年决算数增加0.49万元,增长12.86%。主要原因是单位新考录2人。

(四)2150510(工业和信息产业支持)支出8.99万元,较上年决算数增加4.85万元,增长117.15%。主要原因是业务工作增加。

(五)2150899(其他支持中小企业发展和管理支出)0.53万元,较上年决算数增加0.26万元,增长96.29%。主要原因是业务费增加。

(六)2210201(住房公积金)4.31万元,较上年决算数增加0.56万元,增长14.93%。主要原因是单位新考录2人。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万。因本单位与市经信委合属办公。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出3.42万元,比2015年增长42.5%,主要是:是机构改革,市二轻联社与市项目办合,增加退休人员7人。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号号)要求,我单位2016年无专项,无自评项目。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2016年度收支决算总表

      4-2 2016年度收入决算表

      4-3 2016年度支出决算表

      4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

      4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

      4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      4-8 2016年度政府性基金支出决算表

      4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

      4-10 2016年度政府采购情况表

  附表下载:2016年度决算公开1-10

 

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